大英县总工会
关于2021年财政拨款预算调整说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。总工会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。
一、2021年预算调整具体情况：
县总工会2021年收支总预算4995998.8元，2021年7月县总工会对年初预算进行了调整，收支总预算调减106339.98元。其中：基本支出调减96839.98元，项目支出调减9500元，具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出中：2021年行政运行预算调减12173.22元，主要原因是人员调动，工资基数减少。
2. 一般公共服务（类）事业运行（项）支出：2021年事业运行预算调减84666.76元，主要原因是人员调动减少，工资基数减少。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年项目支出预算调减9500元，主要原因是部分劳模自愿放弃体检及一位劳模去世，未发放春节慰问金。
二、“三公”经费预算情况
县总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数10800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10800元，公务用车购置及运行维护费0元，未做调整。
三、2021年调整预算绩效目标情况
绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。
附：大英县总工会2021年预算调整基本支出明细表（总工会）
大英县总工会2021年预算调整基本支出明细表（文化宫）
大英县总工会2021年预算调整项目支出明细表
.
大英县总工会
2021年12月6日
